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<Documento ID="FOLIO6914TIPO33">
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<TipoDTE>33</TipoDTE>
<Folio>6914</Folio>
<FchEmis>2026-11-02</FchEmis>
 	<FmaPago>2</FmaPago>
<FchVenc>2026-12-02</FchVenc>
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<RUTEmisor>76089081-2</RUTEmisor>
<RznSoc>SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES LIMITADA</RznSoc>
<GiroEmis>TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA</GiroEmis>
<Telefono>940106531</Telefono>
<CorreoEmisor>SODICOMA@GMAIL.COM</CorreoEmisor>
<Acteco>451010</Acteco>
<CdgSIISucur>12312</CdgSIISucur>
<DirOrigen>AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA 2061 CERRILLOS</DirOrigen>
<CmnaOrigen>MAIPU</CmnaOrigen>
<CiudadOrigen>SANTIAGO</CiudadOrigen>
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<Receptor>
<RUTRecep>78071294-5</RUTRecep>
<RznSocRecep>SERVICIOS COVI SPA</RznSocRecep>
<GiroRecep>CONSTRUCCION</GiroRecep>
<Contacto> 56 9 8407 9647*JUAN AGUILERA</Contacto>
<CorreoRecep>FACTURA@SERVICIOCOVI.CL</CorreoRecep>
<DirRecep>PUERTO MADERO 9620</DirRecep>
<CmnaRecep>PUDAHUEL</CmnaRecep>
<CiudadRecep>SANTIAGO</CiudadRecep>
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<Totales>
<MntNeto>4001000</MntNeto>
<TasaIVA>19</TasaIVA>
<IVA>760190</IVA>
<MntTotal>4761190</MntTotal>
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<TpoCodigo>INT1</TpoCodigo>
<VlrCodigo>10003</VlrCodigo>
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<NmbItem>ARENA GRUESA</NmbItem>
<DscItem>segun ep n11</DscItem>
		<QtyItem>103</QtyItem>
		<UnmdItem>M3</UnmdItem>
				<PrcItem>23000</PrcItem>
<MontoItem>2369000</MontoItem>
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<NroLinDet>2</NroLinDet>
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<TpoCodigo>INT1</TpoCodigo>
<VlrCodigo>10004</VlrCodigo>
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<NmbItem>GRAVILLA 3/4</NmbItem>
<DscItem>segun ep m11</DscItem>
		<QtyItem>96</QtyItem>
		<UnmdItem>M3</UnmdItem>
				<PrcItem>17000</PrcItem>
<MontoItem>1632000</MontoItem>
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<Referencia>
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<TpoDocRef>801</TpoDocRef>
<FolioRef>4500101168</FolioRef>
<FchRef>2026-11-02</FchRef>
<RazonRef>ORDEN DE COMPRA 4500101168</RazonRef>
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